Avvikelse ISO 9001: Internrevision

Avvikelse:
Revisionsprogram saknas

Certifieringsbolag:
DNV

Kommentar:
Standarden ställer krav på att det ska finnas en plan för hur och när interna revisioner ska ske, dvs ska hela systemet revideras vid ett tillfälle eller ska det fördelas över året.

Åtgärd:
Ta fram och dokumentera ert revisionsprogram. Kom ihåg att följa denna sedan.

Avvikesle ISO 9001: Processer

Avvikelse:
Det saknas beskrivning över företagets externa processer samt hur dessa styrs.

Certifieringsbolag:
DNV

Kommentar:
Med extern process menas sådana processer som ni väljer att inte göra själva utan lägger på underleverantörer t ex legotillverkning, it, Cad etc. Vilka processer som ni har lagt ut ska framgå i ert processchema, ni ska även beskriva hur ni säkerställer kvaliteten på dessa utlagda processer (eller hänvisa till den rutin där detta beskrivs). Ex på sätt att styra denna typ av leverantörer är t ex extra kontroller vid godsmottagningen, att konsulterna får leva under ert kvalitetssystem och följa era kvalitetskontroller etc.

Åtgärd:
Lägg till era utlagda processer i processflödesschemat.

Avvikelse ISO 9001: Språk

Avvikelse:
Kvalitetsmanualen innehåller inte standardens språk

Certifieringsbolag:
DNV

Kommentar:
Detta är en avvikelse som kunde komma för 10 år sedan. Det finns inget krav i standarden som kräver att du ska använda standardens språk. 

Åtgärd: 
Jag vad ska man säga, vad är viktigast att ni eller revisorn förstår innehållet i kvalitetsmanualen...

Avvikelse ISO 14001: Avfallshantering

Avvikelse:
Organisationen kör själva farligt avfall, utan att någon anmälan gjorts, inte heller någon dokumentation om transporterna. 

Certifieringsbolag:
SFK Certifiering

Kommentar:
Avfallsförordningen talar om att man dom företag inte får köra farligt avfall till avfallsstationen. Ex på farligt avfall är kemikalierester, spillolja, elektroniksskrot, lysrör m m.
I detta fallet rörde det sig om sprayflaskor som enligt avfallsentreprenören skulle punkteras och kan då hanteras som metallskrot. Revisorn hävdade dock att denna hantering inte var laglig och att företaget skulle hantera det som farligt avfall.

Åtgärd:
Skicka in anmälan om transport av farligt avfall till länsstyrelsen samt införa rutinen om transportdokument efter det att godkännande kommit från länsstyrelsen. införa rutin att de får lämna ev sprayburkar hos kund.

Avvikelse AFS 2001:1: Riskbedömning

Avvikelse:
Genomförd riskbedömning saknade uppgift om var den gjordes, vem som gjorde den och när den gjordes.

Certifieringsbolag:
SFK Certifiering

Kommentar:
Det är otroligt viktigt att alla redovisande dokument som bevisar att ni har gjort aktiviteter som ni har åtagit er eller som är lagkrav i detta fallet riskanalysen har följande information;

• datum när aktiviteten gjordes
• namnen på den/dem som gjort den samt
• var den gjordes

Åtgärd:
Gör om aktiviteten och fyll i dokumentet ordentligt. Informera ansvarig personal om hur dokumenten ska fyllas i ordentligt.

Avvikelse ISO 9001: Leverantörer

Avvikelse:
Alla leverantörer som företaget har genomgår inte bedömning och utvärdering.

Certifieringsbolag:
A3 Certifiering

Kommentar:
Standarden ställer krav på att nya leverantörer ska bedömmas innan de antas som leverantör och att befintliga leverantörer sak utvärderas. I detta fallet fanns det rutin för bedömning och utvärdering på de leverantören som kunde påverka kvaliteten på produkten/tjänsten. Vi tycker inte att t ex toapappersleverantören behöver hanteras lika grundligt som råmaterialleverantörer etc. (såvida man inte är återförsäljare av toapapper förstås)

Åtgärd;
Bet i det sura äpplet och gjorde bedömning på kvarstående leverantörer, trots att det inte finns krav att alla leverantörer måste bedömmas.

Avvikelse ISO 14001: Dokumentstyrning

Avvikesle:
Hyperlänkarna i kvalitetssystemet fungerar inte.

Certifieringsbolag:
SFK Certifiering

Kommentar:
Hyperlänkarna mellan miljömanualen och övriga dokument i miljöledningssystemet fungerade inte. Inget att säga om det.

Åtgärd:
Gör om alla hyperlänkarna i miljömanualen